| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 285864 | 001-002-0001074 | ₲ 2.568.450 | ₲ 2.435.544 | 24-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 285864 | 001-002-0000892 | ₲ 15.616.000 | ₲ 15.037.166 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 285864 | 001-002-0000856 | ₲ 15.616.000 | ₲ 15.037.166 | 04-08-2015 | Ver Detalle del Pago |