Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000892
Monto de la Factura
₲ 15.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.037.166
Retención DNCP
₲ 58.300
Retención IVA
₲ 223.086
Retención Renta
₲ 297.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105506
Monto Contrato
₲ 33.800.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.509.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.509.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5