| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285473 | 001-001-0011793 | ₲ 1.165.000 | ₲ 1.160.764 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |