Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011793
Monto de la Factura
₲ 1.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.764
Retención DNCP
₲ 4.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
31/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105782
Monto Contrato
₲ 1.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285473
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2