| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000835 | ₲ 16.800.000 | ₲ 15.976.494 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000818 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.136.771 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000841 | ₲ 15.150.000 | ₲ 14.407.374 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000832 | ₲ 3.850.000 | ₲ 3.661.280 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000817 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.901.964 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago |