Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 15.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.407.374
Retención DNCP
₲ 53.989
Retención IVA
₲ 413.182
Retención Renta
₲ 275.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109603
Monto Contrato
₲ 244.571.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.657.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.657.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2