| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 285312 | 001-001-0000078 | ₲ 212.612.000 | ₲ 202.190.146 | 12-08-2015 | Ver Detalle del Pago |