Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 212.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.190.146
Retención DNCP
₲ 757.672
Retención IVA
₲ 5.798.509
Retención Renta
₲ 3.865.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-104295
Monto Contrato
₲ 216.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.190.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.190.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ASCENSOR PARA EL HOSPITAL MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1