| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285300 | 001-001-0012724 | ₲ 7.990.625 | ₲ 7.598.939 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285300 | 001-001-0012723 | ₲ 5.285.000 | ₲ 5.025.939 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |