Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012724
Monto de la Factura
₲ 7.990.625
Nro. Solicitud de Transferencia
60523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.598.939
Retención DNCP
₲ 28.476
Retención IVA
₲ 217.926
Retención Renta
₲ 145.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105612
Monto Contrato
₲ 13.275.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.624.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.624.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos Terrestres (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4