| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0000498 | ₲ 2.515.080 | ₲ 2.391.795 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0000497 | ₲ 9.271.800 | ₲ 8.817.314 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |