Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 9.271.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.817.314
Retención DNCP
₲ 33.041
Retención IVA
₲ 252.867
Retención Renta
₲ 168.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105368
Monto Contrato
₲ 11.786.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.209.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.209.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4