| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285250 | 001-001-0002590 | ₲ 9.816.500 | ₲ 9.335.313 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago |