Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002590
Monto de la Factura
₲ 9.816.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.335.313
Retención DNCP
₲ 34.982
Retención IVA
₲ 267.723
Retención Renta
₲ 178.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106475
Monto Contrato
₲ 9.816.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.335.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.335.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Copiados y Encuadernacion (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4