| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285237 | 001-001-0000214 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.423.535 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285237 | 001-001-0000213 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |