Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO CORONEL ALMADA
RUC
4728484-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105525
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285237
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mant y Rep. de Heladeras y Congeladoras (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4