Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 284724 | 001-001-0001075 | ₲ 15.267.500 | ₲ 14.519.114 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago |