Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 15.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86945
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.519.114
Retención DNCP
₲ 54.408
Retención IVA
₲ 416.387
Retención Renta
₲ 277.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105751
Monto Contrato
₲ 15.267.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.519.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.519.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284724
Nombre de la Licitación
CD 27/14 Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria - Tercer Llamado Items Declarados Desierto CD 13/14 ID Nº 279.587 AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional