| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284449 | 001-001-0000154 | ₲ 2.632.500 | ₲ 2.503.460 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284449 | 001-001-0000108 | ₲ 10.431.526 | ₲ 10.431.526 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |