Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 2.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.460
Retención DNCP
₲ 9.381
Retención IVA
₲ 71.795
Retención Renta
₲ 47.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-103037
Monto Contrato
₲ 13.064.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.423.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.423.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VARIOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL Y LA CANAE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1