Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 284431 | 001-001-0000099 | ₲ 20.320.000 | ₲ 19.323.950 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 284431 | 001-001-0000098 | ₲ 1.095.000 | ₲ 1.091.018 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |