Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 20.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.323.950
Retención DNCP
₲ 72.413
Retención IVA
₲ 554.182
Retención Renta
₲ 369.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105172
Monto Contrato
₲ 21.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.414.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.414.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4