Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 284238 | 001-001-278 | ₲ 140.000.000 | ₲ 133.137.454 | 20-02-2015 | Ver Detalle del Pago |