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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-278
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
8383
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.137.454
IVA
Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101673
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284238
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DEPARTAMENTOS DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria