| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0015369 | ₲ 792.000 | ₲ 789.120 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0012522 | ₲ 792.000 | ₲ 789.120 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0010508 | ₲ 7.200.000 | ₲ 6.847.069 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0010834 | ₲ 18.337.500 | ₲ 17.438.629 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0010831 | ₲ 396.000 | ₲ 376.589 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0010407 | ₲ 3.960.000 | ₲ 3.765.888 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0010325 | ₲ 2.062.500 | ₲ 1.961.400 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago |