Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010325
Monto de la Factura
₲ 2.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.400
Retención DNCP
₲ 7.350
Retención IVA
₲ 56.250
Retención Renta
₲ 37.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104211
Monto Contrato
₲ 48.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.967.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.967.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1