Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0001698 | ₲ 1.450.000 | ₲ 1.378.929 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0001625 | ₲ 12.542.500 | ₲ 11.927.690 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0001606 | ₲ 3.190.000 | ₲ 3.033.632 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago |