Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 12.542.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.927.690
Retención DNCP
₲ 44.697
Retención IVA
₲ 342.068
Retención Renta
₲ 228.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105542
Monto Contrato
₲ 17.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.340.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.340.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1