| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 002-001-0004822 | ₲ 1.415.000 | ₲ 1.409.855 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 002-001-0004357 | ₲ 32.545.000 | ₲ 31.338.665 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 002-001-0004548 | ₲ 4.245.000 | ₲ 4.087.652 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 002-001-0004380 | ₲ 63.675 | ₲ 60.553 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 002-001-0004335 | ₲ 1.202.750 | ₲ 1.197.939 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 002-001-0004355 | ₲ 389.125 | ₲ 387.672 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago |