Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004548
Monto de la Factura
₲ 4.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.652
Retención DNCP
₲ 15.848
Retención IVA
₲ 60.643
Retención Renta
₲ 80.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105546
Monto Contrato
₲ 92.498.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.321.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.321.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1