Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 47.267.320
Nro. Solicitud de Transferencia
30428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.950.361
Retención DNCP
₲ 168.444
Retención IVA
₲ 1.289.109
Retención Renta
₲ 859.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104375
Monto Contrato
₲ 597.207.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.933.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.933.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283559
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2