Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003015 ₲ 3.599.444 ₲ 3.423.006 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0002866 ₲ 14.999.000 ₲ 14.324.418 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003100 ₲ 1.999.550 ₲ 1.904.105 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003055 ₲ 84.556.000 ₲ 81.421.792 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003052 ₲ 83.458.720 ₲ 79.942.170 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003012 ₲ 1.475.600 ₲ 1.470.234 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003010 ₲ 27.279.900 ₲ 26.064.737 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0002966 ₲ 10.080.000 ₲ 9.585.897 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0002965 ₲ 9.624.000 ₲ 9.267.270 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0002946 ₲ 125.188.980 ₲ 119.914.111 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
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