Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003268 ₲ 166.918.640 ₲ 160.199.440 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003190 ₲ 84.556.000 ₲ 81.421.792 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003277 ₲ 540.000 ₲ 537.958 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003127 ₲ 16.000.000 ₲ 15.295.975 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003126 ₲ 8.880.000 ₲ 8.550.848 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003097 ₲ 11.999.220 ₲ 11.521.945 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003073 ₲ 6.441.190 ₲ 6.165.507 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003070 ₲ 2.994.040 ₲ 2.847.277 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003017 ₲ 876.520 ₲ 834.798 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003016 ₲ 14.250.000 ₲ 13.721.801 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
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