| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0076177 | ₲ 4.767.850 | ₲ 4.591.122 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0075974 | ₲ 10.020.000 | ₲ 9.648.592 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0075714 | ₲ 10.020.000 | ₲ 9.648.592 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0075526 | ₲ 10.020.000 | ₲ 9.648.592 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0071201 | ₲ 15.272.150 | ₲ 14.706.062 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago |