Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071201
Monto de la Factura
₲ 15.272.150
Nro. Solicitud de Transferencia
29136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.706.062
Retención DNCP
₲ 57.016
Retención IVA
₲ 218.174
Retención Renta
₲ 290.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104454
Monto Contrato
₲ 50.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.242.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.242.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4