| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 282918 | 002-001-0000142 | ₲ 17.100.000 | ₲ 17.100.000 | 24-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 282918 | 002-001-0000141 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.150.000 | 24-04-2015 | Ver Detalle del Pago |