Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101920
Monto Contrato
₲ 18.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.407.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.407.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas en General
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4