| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282847 | 001-001-0000254 | ₲ 27.060.000 | ₲ 25.733.568 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |