Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 27.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.733.568
Retención DNCP
₲ 96.432
Retención IVA
₲ 738.000
Retención Renta
₲ 492.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY (MATINPAR S.R.L.)
RUC
80061269-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100042
Monto Contrato
₲ 27.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.733.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.733.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles Y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2