| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282778 | 001-001-0010709 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.411.781 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282778 | 001-001-0008855 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.900.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282778 | 001-001-0008845 | ₲ 10.700.000 | ₲ 10.700.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |