Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008845
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100911
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.002.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.002.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2