| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-002-0000733 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.640.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-002-0000732 | ₲ 105.638.000 | ₲ 105.638.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-002-0000731 | ₲ 54.074.000 | ₲ 54.074.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-002-0000730 | ₲ 79.817.700 | ₲ 79.817.700 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |