Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000730
Monto de la Factura
₲ 79.817.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.817.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-103078
Monto Contrato
₲ 242.169.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.182.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.182.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANDO EN JEFE Y EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1