| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281824 | 001-001-0022906 | ₲ 13.900.000 | ₲ 13.218.647 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |