Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022906
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
001/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99226
Monto Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.218.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.218.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281824
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5