| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281547 | 001-001-0002727 | ₲ 30.735.000 | ₲ 30.735.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281547 | 001-001-0002726 | ₲ 42.060.000 | ₲ 42.060.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |