Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Monto de la Factura
₲ 42.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100584
Monto Contrato
₲ 72.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.838.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.838.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4