| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0001133 | ₲ 51.652.240 | ₲ 51.652.240 | 16-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0001132 | ₲ 8.094.108 | ₲ 8.094.108 | 16-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0001077 | ₲ 27.975.892 | ₲ 27.975.892 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |