Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 8.094.108
Nro. Solicitud de Transferencia
13853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.094.108
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
162/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101709
Monto Contrato
₲ 87.722.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.422.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.422.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5