| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0000345 | ₲ 6.060.000 | ₲ 5.762.949 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0000342 | ₲ 2.082.000 | ₲ 1.979.944 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0000341 | ₲ 2.765.000 | ₲ 2.629.465 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0000339 | ₲ 5.940.000 | ₲ 5.648.832 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0000336 | ₲ 1.998.000 | ₲ 1.900.062 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281398 | 001-001-0000335 | ₲ 2.765.000 | ₲ 2.629.465 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |